低风险创业

销售流程管理制度

第1条为加强企业销售收款流程准确及时的财务核算,加速应收款的回笼及管理要求制定本管理制度。

第2条销售订单的签订

1.签订销售合同前,销售人员应先对客户的经营状况和付款能力做事先调查,并衡量企业的生产能力和各项指标是否能满足对方需要,再决定是否签订订单。

2.销售合同的内容必须详细、 意更改订单范本和增加订单条款。

3.客户单位名称、法人代表名字、住址、电话、传真和账户等必须详细进行填写,并应准确无误地落实。所有销售合同必须加盖供需双方具有法律效力的印鉴。

4.销售合同按授权制度经相关授权人在授权范围内批准后执行。

5.销售人员在销售合同的框架内提请《销售订单申请》。订单中列明产品名称、规格型号、数量、拟销售价格,拟发货时间。《销售订单申请》报请生产部、财务部预审、总经理批准方可执行。

第3条产成品的销售出库。

1.批准后的《销售订单申请》下达到仓储部,仓储部仓管员依据订单进行备货。

2.产成品发货日,产成品销售出库并记入产成品台账,仓储部仓管员填写《产成品销售出库单》,一式三联,第一联为仓库记账联,第二联交财务办理收款作为记账联,第三联交销售人员。

3.如果产品销售被客户拒收,及时入库,并通知财务部财务人员、销售部销售人员。产成品入库单独标记。

第4条财务部应收账款处理。

1.财务部根据《产成品销售出库单》,依据《销售订单申请》,及时开具发票,交由销售部销售人员,交付给客户。

2.财务部依据《销售订单申请》、《产成品销售出库单》、销售发票及时登记编制《财务部产品销售清单》。

3.依据《财务部产品销售清单》的处理:

(1)对已经发出产品、发票未开的,及时通知销售人员。

(2)对已经发出产品、发票已开的,及时做账龄分析。

4.财务部财务人员依据《财务部产品销售清单》,及时对超过??天没有收到货款的应收账款,及时与销售部销售人员、客户进行联系,及时处理问题。

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